Jazyková škola Košice - faktúry
Faktúra: 2025003
|
Číslo v CRZ*: |
2025003 |
|
Predmet: |
náklady za služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SPŠD, Hlavná 113, 040 01 Košice, IČO: 00161730 |
|
Hodnota faktúry: |
802,82 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.01.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.01.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:13
Upravené:
15.10.2019 08:18
