Jazyková škola Košice - faktúry
Faktúra: 8354185907
Číslo v CRZ*: |
8354185907 |
Predmet: |
Mesačný poplatok za pevnú linku 7/2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
9,02 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.08.2024 |
Dátum zverejnenia: |
13.08.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:13
Upravené:
15.10.2019 08:18