Jazyková škola Košice - faktúry
Faktúra: 20240053
|
Číslo v CRZ*: |
20240053 |
|
Predmet: |
Činnosť technika BOZP, PO za 1. štvrťrok 2024 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice, IČO: 46329722 |
|
Hodnota faktúry: |
108,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.03.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:13
Upravené:
15.10.2019 08:18
