Jazyková škola Košice - faktúry
Faktúra: 2023580241
|
Číslo v CRZ*: |
2023580241 |
|
Predmet: |
čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PPG Deco Slovakia, s.r.o.Sad SNP 667, Sad SNP 667/10,010 01 Žilina, IČO: 31633200 |
|
Hodnota faktúry: |
656,76 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
27.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.11.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:13
Upravené:
15.10.2019 08:18
