Jazyková škola Košice - faktúry
Faktúra: 8334516384
|
Číslo v CRZ*: |
8334516384 |
|
Predmet: |
pevná linka za 08/2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28,81762 Bratislava |
|
Hodnota faktúry: |
9,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:13
Upravené:
15.10.2019 08:18
