Jazyková škola Košice - faktúry
Faktúra: 20238011
|
Číslo v CRZ*: |
20238011 |
|
Predmet: |
za podané obedy zamestnancom 03/2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ŠJ SPŠD, Hlavná 113, 040 01 Košice, IČO: 00161730 |
|
Hodnota faktúry: |
239,25 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.04.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.04.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:13
Upravené:
15.10.2019 08:18
