Jazyková škola Košice - faktúry
Faktúra: 2022103
|
Číslo v CRZ*: |
2022103 |
|
Predmet: |
xerox papier, tonery, tlačiarne, upratovacie vozíky, kancelárska stolička, notebook, tablety |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Consys s.r.o, Trieda SNP 75, 04011 Košice, IČO: 36209651 |
|
Hodnota faktúry: |
9 050,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.12.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.01.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:13
Upravené:
15.10.2019 08:18
