Jazyková škola Košice - faktúry
Faktúra: 5059
|
Číslo v CRZ*: |
5059 |
|
Predmet: |
mesačný poplatok za mobily od 27.10 do 26.11.22 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
Hodnota faktúry: |
79,53 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.11.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.11.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:13
Upravené:
15.10.2019 08:18
