Jazyková škola Košice - faktúry
Faktúra: 20190290
|
Číslo v CRZ*: |
20190290 |
|
Predmet: |
Činnosť technika BOZP |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice, IČO: 46329722, Filip Šamaj |
|
Hodnota faktúry: |
90,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:13
Upravené:
15.10.2019 08:18
