Jazyková škola Košice - faktúry
Faktúra: 201906690
|
Číslo v CRZ*: |
201906690 |
|
Predmet: |
tesco poukážky - sociálny fond |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31321828 |
|
Hodnota faktúry: |
1 053,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:13
Upravené:
15.10.2019 08:18
