Gymnázium Trebišov - objednávky

Faktúra: 4103

Číslo v CRZ*:

4103

Viazanosť k zmluve:

Gym 4/2022

Predmet:

nákup potravín

Zmluvná strana:

dodávateľ: Inmedia, Námestie SNP č.11,Zvolen, IČO: 36019208

Hodnota faktúry:

294,27 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.06.2022

Dátum zverejnenia:

30.06.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Obj.č.106/2022, 13.06.2022

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 29.10.2019 17:09