Gymnázium Trebišov - objednávky
Faktúra: 4018
|
Číslo v CRZ*: |
4018 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
nákup potravín |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208 |
|
Hodnota faktúry: |
529,12 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.02.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.02.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.č.16/2022, 17.01.2022 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
29.10.2019 17:09
