Gymnázium Trebišov - objednávky
Faktúra: 4071
Číslo v CRZ*: |
4071 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
nákup potravín |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Inmedia, Námestie SNP č.11,Zvolen, IČO: 36019208 |
Hodnota faktúry: |
799,12 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
22.11.2021 |
Dátum zverejnenia: |
06.12.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
obj.74/2021 zo dňa 12.11.2021 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
29.10.2019 17:09