Gymnázium Trebišov - objednávky

Faktúra: 4053

Číslo v CRZ*:

4053

Viazanosť k zmluve:

Gym 9/2021

Predmet:

nákup potravn

Zmluvná strana:

dodávateľ: Inmedia, Námestie SNP č.11,Zvolen, IČO: 36019208

Hodnota faktúry:

1 285,84 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.10.2021

Dátum zverejnenia:

05.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj.52/2021 zo dňa 30.9.2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 29.10.2019 17:09