Gymnázium Trebišov - objednávky

Faktúra: 4083

*Číslo v CRZ:**	4083
Viazanosť k zmluve:	Gym 10/2019
Predmet:	nákup potravín
Zmluvná strana:	dodávateľ: M.A.D.D. FRUIT,s.r.o., Michalovská 10, 07301 Sobrance, IČO: 36730866
Hodnota faktúry:	75,03 € s DPH
Doručenie faktúry:	04.12.2020
Dátum zverejnenia:	14.12.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	83/2020 ŠJ 27.10.2020
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 29.10.2019 17:09