Gymnázium Trebišov - objednávky
Objednávka: 19
|
Číslo v CRZ*: |
19 |
|
Predmet: |
spotrebný materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, IČO: 32627211 |
|
Hodnota objednávky: |
368,29 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
19.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.06.2021 |
|
Objednávku podpísal: |
Anna Fiterová, hospodárka |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
29.10.2019 17:09
