Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 1042
|
Číslo v CRZ*: |
1042 |
|
Predmet: |
čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Rempo, M. R. Stefanika 722/36, Trebišov, IČO: 00188433 |
|
Hodnota faktúry: |
182,50 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj.č.41/2024 zo dňa 11.11.2024 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
