Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 2045
|
Číslo v CRZ*: |
2045 |
|
Predmet: |
počítačová sieť |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SANET, zdr. použ. SADS, Vazovova 5, Bratislava, IČO: 17055270 |
|
Hodnota faktúry: |
149,37 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Zmluva o dielo č. 34005/08 zo dňa 10.1.2008 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
