Gymnázium Trebišov - faktúry

Faktúra: 109/2024

Číslo v CRZ*:

109/2024

Predmet:

kopírovacie služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Next team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36487104

Hodnota faktúry:

45,65 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.11.2024

Dátum zverejnenia:

06.11.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/8302686/

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54