Gymnázium Trebišov - faktúry

Faktúra: 2014

*Číslo v CRZ:**	2014
Predmet:	material na dezinfekciu a čistenie
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ing.Michal Timko REMPO, M.R.Štefánika 722/326, Trebišov, IČO: 10812717
Hodnota faktúry:	102,90 € s DPH
Doručenie faktúry:	09.03.2020
Dátum zverejnenia:	09.03.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	Obj. 16/2020 HČ
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54