Gymnázium Trebišov - faktúry

Faktúra: 2002

*Číslo v CRZ:**	2002
Predmet:	kopírovacie služby
Zmluvná strana:	dodávateľ: Next team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36487104
Hodnota faktúry:	40,73 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.02.2024
Dátum zverejnenia:	13.02.2024
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	https://www.crz.gov.sk/zmluva/8302686/
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54