Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 1048
|
Číslo v CRZ*: |
1048 |
|
Predmet: |
nákup obrusoviny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Rempo, M.R.Štefánika 722/326 Trebišov, IČO: 10812717 |
|
Hodnota faktúry: |
163,56 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj.č.48/2023 zo dňa 20.11.2023 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
