Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 1042
Číslo v CRZ*: |
1042 |
Predmet: |
Obaly- balenie stravy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Technology Slovakia, s.r.o., Záturčianska 10, 03601 Martin, IČO: 36388173 |
Hodnota faktúry: |
276,24 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.10.2023 |
Dátum zverejnenia: |
17.10.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
Obj.41/2023 zo dňa 02.10.2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54