Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 4189
Číslo v CRZ*: |
4189 |
Predmet: |
nákup potravín |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SANDRA,s.r.o., Cukrovarská 2,075 01 Trebišov, IČO: 31652654 |
Hodnota faktúry: |
21,56 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
28.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
Obj.č,193/2023 zo dňa 14.12.2023 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54