Gymnázium Trebišov - faktúry

Faktúra: 1039

Číslo v CRZ*:

1039

Predmet:

telefón

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.,, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

9,40 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.10.2023

Dátum zverejnenia:

06.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zmluva č.117397915/02.04.2009

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54