Gymnázium Trebišov - faktúry

Faktúra: 134

Číslo v CRZ*:

134

Predmet:

údržbársky materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: Peter Gore - Železiarstvo Peter, SNP 3758/04, Trebišov, IČO: 47855282

Hodnota faktúry:

297,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.11.2023

Dátum zverejnenia:

16.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54