Gymnázium Trebišov - faktúry

Faktúra: 2043

*Číslo v CRZ:**	2043
Predmet:	poplatok za kopírku
Zmluvná strana:	dodávateľ: Next team, s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36487104
Hodnota faktúry:	12,00 € s DPH
Doručenie faktúry:	12.10.2023
Dátum zverejnenia:	13.10.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	https://www.crz.gov.sk/zmluva/8302686/
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54