Gymnázium Trebišov - faktúry

Faktúra: 1019

Číslo v CRZ*:

1019

Predmet:

pevná linka

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.,, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

9,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.06.2023

Dátum zverejnenia:

20.06.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Zmluva č.117397915/ 02.04.2009

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54