Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 1019
|
Číslo v CRZ*: |
1019 |
|
Predmet: |
pevná linka |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telecom, a.s.,, Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
9,30 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.06.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.06.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Zmluva č.117397915/ 02.04.2009 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
