Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 1025
|
Číslo v CRZ*: |
1025 |
|
Predmet: |
vývoz BRKO z kuchýň |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Technické služby, Stavebná 2165/2, Trebišov, IČO: 00188433 |
|
Hodnota faktúry: |
262,08 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.07.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.07.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
//www.crz.gov.sk/zmluva/7489891/ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
