Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 1052
Číslo v CRZ*: |
1052 |
Predmet: |
Zemný plyn vyúčtovanie rok 2022 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256 |
Hodnota faktúry: |
65,36 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
17.01.2023 |
Dátum zverejnenia: |
17.01.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
Zmluva č. 9100116684/19.08.2005 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54