Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 1050
|
Číslo v CRZ*: |
1050 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
odvoz a likvidácia bio odpadu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Technické služby mesta Trebišov, Stavebná 2165/2, 07501 Trebišov, IČO: 00188433 |
|
Hodnota faktúry: |
138,98 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.12.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.12.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
