Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 130
Číslo v CRZ*: |
130 |
Predmet: |
vodárenský materiál |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Peter Gore - Železiarstvo Peter, SNP 3758/04, Trebišov, IČO: 47855282 |
Hodnota faktúry: |
30,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
09.12.2022 |
Dátum zverejnenia: |
13.12.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54