Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 1039
|
Číslo v CRZ*: |
1039 |
|
Predmet: |
Nákup tonera do tlačiarne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ikaro s.r.o., Okružná 32, Prešov, IČO: 31656544 |
|
Hodnota faktúry: |
28,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.09.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.09.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj.č 1/2022 RŠJ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
