Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 1054
|
Číslo v CRZ*: |
1054 |
|
Predmet: |
nákup stolov a stoličiek do ŠJ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: K-ten KOVO, s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1279, Vysoká nad Kysucou, IČO: 36418447 |
|
Hodnota faktúry: |
582,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.č.80/2019 HČ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
