Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 5025
|
Číslo v CRZ*: |
5025 |
|
Predmet: |
Nákup tovaru |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: B.F.R., s.r.o., Varichovská 2337, 075 01 Trebišov, IČO: 17084911 |
|
Hodnota faktúry: |
168,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.05.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.05.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj.č . 38/2022 PČ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
