Gymnázium Trebišov - faktúry

Faktúra: 46

Číslo v CRZ*:

46

Predmet:

priemyselné utierky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, IČO: 32627211

Hodnota faktúry:

115,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.05.2022

Dátum zverejnenia:

19.05.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54