Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 1021
|
Číslo v CRZ*: |
1021 |
|
Predmet: |
Nákup inter.vybavenia |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MÖBELIX SK s.r.o., Pri Prachárni 4/E, 040 11 Košice, IČO: 35903414 |
|
Hodnota faktúry: |
169,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.04.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
26.04.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj.č 27/2022 HČ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
