Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 1018
|
Číslo v CRZ*: |
1018 |
|
Predmet: |
telekomunikačné služby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom , a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
10,91 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.04.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.04.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zmluva č. 117397915/02.04.2009 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
