Gymnázium Trebišov - faktúry

Faktúra: 4018

*Číslo v CRZ:**	4018
Viazanosť k zmluve:	Gym 4/2022
Predmet:	nákup potravín
Zmluvná strana:	dodávateľ: INMEDIA, spol. s.r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, IČO: 36019208
Hodnota faktúry:	529,12 € s DPH
Doručenie faktúry:	03.02.2022
Dátum zverejnenia:	18.02.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	obj.č.16/2022, 17.01.2022
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54