Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 5121
|
Číslo v CRZ*: |
5121 |
|
Predmet: |
nákup tovaru |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pepsi-cola SR, s.r.o., Nádražná 534, 901 01 Malacky, IČO: 31362681 |
|
Hodnota faktúry: |
106,72 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. č.147/2019 PČ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
