Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 2044
|
Číslo v CRZ*: |
2044 |
|
Predmet: |
servisné práce spojené s koírkou |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Next team , s.r.o., Budovateľská 48, Prešov, IČO: 36487104 |
|
Hodnota faktúry: |
94,46 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.č.63/2019 HČ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
