Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 1052
|
Číslo v CRZ*: |
1052 |
|
Predmet: |
Materiál - vybavenie šk.jedálne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Norma-Jozef Muľ Potreby pre domácnosť, Svätoplukova 3225/2, 08001 Prešov, IČO: 31291295 |
|
Hodnota faktúry: |
138,85 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.11.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.11.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj.č.70/2021 - 19.11.2021 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
