Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 1025
|
Číslo v CRZ*: |
1025 |
|
Predmet: |
Hyg. a zdravotnícky materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: JST Zdravie s.r.o., J.Záborského 3718/6/A, IČO: 36664570 |
|
Hodnota faktúry: |
93,22 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.07.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.07.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj.č.31/21.5.2021 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
