Gymnázium Trebišov - faktúry

Faktúra: 1019

Číslo v CRZ*:

1019

Predmet:

údržba softvéru v ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: JIS-SK s.r.o., J.Hollého 8, 080 01 Prešov, IČO: 45687951

Hodnota faktúry:

174,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.06.2021

Dátum zverejnenia:

28.06.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Zmluva o poskytovaní služby/14.11.2017 Obj.č.27/2021 - 22.6.2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54