Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 4019
|
Číslo v CRZ*: |
4019 |
|
Predmet: |
nákup potravín |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: B.F.R.,s.r.o., Varichovská 2337,07501 Trebišov, IČO: 17084911 |
|
Hodnota faktúry: |
50,35 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.06.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.06.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.č.20/2021ŠJ 03.05.2021 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
