Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 1013
|
Číslo v CRZ*: |
1013 |
|
Predmet: |
Oprava konvektomatu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Gastma s.r.o., Dénešová 10, 040 23 Košice, IČO: 36171522 |
|
Hodnota faktúry: |
189,31 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.06.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj. č.20/2021-24.05.2021 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
