Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 1012
|
Číslo v CRZ*: |
1012 |
|
Predmet: |
upratovací vozík, set na čistenie okien |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kärcher Slovakia, Bratislavská 31, 949 01 Nitra, IČO: 43967663 |
|
Hodnota faktúry: |
398,10 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.05.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj. č. 18/2021 HČ |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
