Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 41
|
Číslo v CRZ*: |
41 |
|
Predmet: |
kancelársky materiál a papier |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, IČO: 32627211 |
|
Hodnota faktúry: |
406,32 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.05.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54
