Gymnázium Trebišov - faktúry
Faktúra: 93
Číslo v CRZ*: |
93 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
technik BOZP, PO |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, Košice - Staré Mesto, IČO: 46329722 |
Hodnota faktúry: |
120,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
30.09.2020 |
Dátum zverejnenia: |
13.10.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
21.07.2018 19:45
Upravené:
24.01.2020 16:54