Gymnázium Trebišov - faktúry

Vyhľadať:
Číslo v CRZ Predmet Podrobnosti Hodnota faktúry Doručenie faktúry
4190 nákup potravín podrobnejšie informácie 73,92 € 22.12.2023
138 čistenie kanalizácie podrobnejšie informácie 195,24 € 20.11.2023
2047 služby počítačovej siete podrobnejšie informácie 149,37 € 20.11.2023
137 mobil podrobnejšie informácie 23,00 € 20.11.2023
139 pracovné odevy podrobnejšie informácie 493,80 € 20.11.2023
140 WinASU podrobnejšie informácie 93,83 € 22.11.2023
4164 nákup potravín podrobnejšie informácie 946,33 € 20.11.2023
2048 čistenie žľabov a oprava cokľov podrobnejšie informácie 774,90 € 22.11.2023
6008 darčekové poukážky SF podrobnejšie informácie 3 930,00 € 10.11.2023
2045 Mzdové centrum - ročný prístup podrobnejšie informácie 426,00 € 07.11.2023
2046 poplatok za kopírovací stroj podrobnejšie informácie 12,00 € 15.11.2023
134 údržbársky materiál podrobnejšie informácie 297,30 € 14.11.2023
135 revízia prenosných el. spotrebičov podrobnejšie informácie 2 995,80 € 15.11.2023
136 oprava učebných pomôcok a svetla podrobnejšie informácie 358,64 € 15.11.2023
1046 balíček Naša strava podrobnejšie informácie 58,80 € 06.11.2023
4154 nákup potravín podrobnejšie informácie 668,32 € 02.11.2023
4157 nákup potravín podrobnejšie informácie 434,72 € 02.11.2023
4158 nákup potravín podrobnejšie informácie 120,59 € 02.11.2023
4149 nákup potravín podrobnejšie informácie 313,66 € 23.10.2023
4151 nákup potravín podrobnejšie informácie 213,71 € 27.10.2023
4150 nákup potravín podrobnejšie informácie 279,24 € 26.10.2023
2044 kopírovacie služby podrobnejšie informácie 69,13 € 07.11.2023
6007 stravné SF 10/2023 podrobnejšie informácie 252,50 € 07.11.2023
1044 dodávka plynu podrobnejšie informácie 146,00 € 07.11.2023
4152 nákup potravín podrobnejšie informácie 61,26 € 02.11.2023
Nájdených 2 344 záznamov, zobrazujem 476 až 500.[<<] 16,17,18,19,20,21,22,23 [>>]

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2018 19:45
Upravené: 24.01.2020 16:54